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代理記帳常見問題

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1、 發票開具- 一般納稅人可選擇自行開具或我公司代開(普票和專票),小規模納稅人可選擇自行開具(普票必須自行開具)或我公司代開。經稅務改革,現在一般納稅人和小規模開具增值稅發票均需要購買防偽稅控開票系統(俗稱金稅盤或稅控盤)方可開具。

2、 發票稅點- 一般納稅人銷售型17點,服務型6點,運輸型11點;小規模納稅人皆為3點。其他類型請詳詢我公司。一般納稅人和小規模兩種狀態,客戶可以自主選擇。

3、 發票抵扣- 一般納稅人開具的專票可以抵扣,普票不可以抵扣,小規模代開的專票可以抵扣,普票不可以。至于開普票還是專票,完全取決于需要發票的一方的公司性質是否可以抵扣,是否為一般納稅人。專票須先經窗口或機器認證方可抵扣。

4、 記賬準備- 每月向我公司會計提供當月所有出票(開出去給客戶的發票)和進票(開給自己的發票,包括成本票,費用票),以及報稅CA和銀行回單卡(用于取銀行對賬單)和所有當月手上銀行單據。
5、 關于清卡- 凡是自行開票的納稅人,不論是小規模還是一般納稅人,都要在規定期限內在開票系統里執行清卡操作,否則逾期會鎖死,不僅次月開不了票,而且還要稅務處罰。具體操作屆時可以咨詢我公司。
特殊情況- 不適合營改增的納稅人,目前開具的發票是地稅發票,不是國稅的增值稅發票,比如建筑業、勞務派遣業、物業、餐飲業等;開票方式可以選擇自開或代開(但建筑業一般是代開,自開需要高資質);特殊行業如國際貨運代理業可享受免稅政策,具體詳詢我公司;外貿出口退稅辦理相對復雜,如有涉及可詳詢我公司

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